Log In

Standar 6 - Borang Akreditasi Institusi Universitas Narotama Tahun 2016


100.00 %

Dokumen Wajib Status "OK"

Prosentase Dokumen Wajib     

100.00 %

Dokumen Pelengkap Status "OK"

Prosentase Dokumen Pelengkap     
No Butir Baku Mutu Nama Dokumen Lokasi Dokumen File Tipe Dokumen Status
1. 6.1.1 Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
1. Statuta Bab XIII pasal 71 tahun 2012 tentang Pembiayaan Universitas Narotama Sekretariat Rektor 4. Statuta.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. RIP Universitas Narotama tahun 2005, periode tahun 2011-2015, Bab VI tentang Rencana Biaya Sekretariat Rektor 6. RIP unnar 2006-2025.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. PM-KEU-01 Prosedur Penyusunan Anggaran Tahunan Keuangan PM KEU 01.PDF
 Dokumen Wajib OK
4. PM-KEU-02 Prosedur Penerimaan Keuangan PM KEU 02.PDF
 Dokumen Wajib OK
5. PM-KEU-03 Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran Anggaran Rutin Keuangan PM KEU 03.PDF
 Dokumen Wajib OK
6. PM-KEU-04 Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran Gaji Keuangan PM KEU 04.PDF
 Dokumen Wajib OK
7. PM-KEU-05 Prosedur Laporan Keuangan Keuangan PM KEU 05.pdf
 Dokumen Wajib OK
8. PM-KEU-06 Prosedur Penetapan Biaya Pendidikan Keuangan Prosedur BIAYA PENDIDIKAN.docx
 Dokumen Wajib OK
9. SK Yayasan No. 115/ KPTS/YPGP/XI1/2012 tentang Rencana Anggaran Tahunan ( RAT ) Keuangan SK RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
10. SK Yayasan No.135/ KPTS/YPGP/XI1/2013 tentang Rencana Anggaran Tahunan ( RAT ) Keuangan SK RAT 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
11. SK Yayasan No. 145/K/YP/03/XI1/2014 tentang Rencana Anggaran Tahunan ( RAT ) Keuangan SK RAT 2013.pdf
 Dokumen Wajib OK
12. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2013 Universitas Narotama Keuangan RAT 2013.PDF
 Dokumen Wajib OK
13. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2014 Universitas Narotama Keuangan RAT 2014 -1.PDF
 Dokumen Wajib OK
14. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2014 Universitas Narotama lanjutan Keuangan RAT 2014 -2.PDF
 Dokumen Wajib OK
15. Rencana Anggaran Tahunan (RAT) 2015 Universitas Narotama Keuangan RAT 2015.PDF
 Dokumen Wajib OK
16. Kajian, analisa dan survey pada PTS lain tentang Biaya Pendidikan 2013 Keuangan KAJIAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN 2013.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
17. SK Yayasan No. 117/KPTS/YPGP/03/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan SK YPGP 117 2012 BIAYA PENDIDIKAN.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
18. SK Yayasan No. 186/KPTS/YPGP/03/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan Penetapan Biaya pendidikan 2014.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
19. SK Yayasan No. 142/KPTS/YPGP/03/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan SK YPGP NO. 142.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
20. SK Yayasan No. 89/K/YP/03/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan SK 89 YPGP.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
21. Bukti Transfer Pembayaran Mahasiswa secara tunai Keuangan BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA TUNAI.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
22. Bukti Transfer Pembayaran Mahasiswa secara edc Keuangan BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA EDC.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
23. Bukti Transfer Pembayaran Mahasiswa secara transfer Keuangan BUKTI PEMBAYARAN MAHASISWA TRANSFER.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
24. SK Yayasan No 89/K/YP/03/X/2015 maka dikenakan denda Rp. 25.000 Keuangan SK 89 YPGP.pdf
 Dokumen Wajib OK
25. Tagihan biaya pendidikan mahasiswa di SIA Keuangan REKAP TAGIHAN KULIAH.docx
 Dokumen Pelengkap OK
26. Pengajuan anggaran mingguan Keuangan REKAP PENGAJUAN ANGGARAN MINGGUAN.pdf
 Dokumen Wajib OK
27. Contoh UUDP Keuangan CONTOH UUDP.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
28. Laporan Arus Kas Keuangan Laporan KAP tahun 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
29. Laporan Aktivitas Keuangan Keuangan Laporan KAP 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
30. Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2012 Keuangan LAPORAN KAP 2012.PDF
 Dokumen Wajib OK
31. Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2013 Keuangan LAPORAN KAP 2013 LENGKAP.PDF
 Dokumen Wajib OK
32. Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2014 Keuangan Laporan KAP 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
33. Setiap pejabat unit mempunyai user name, password, dan Chart of Account (COA) yang diseting untuk masing masing user untuk mengakses Sistem Informasi Finansial (SIF) ICT Hak Akses SI Finansial.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
34. Bukti Transfer Pembayaran Vendor Keuangan DP KALENDER DINDING - KERTAS PUTIH.PDF
 Dokumen Pelengkap OK
2. 6.1.2 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
1. PM-KEU-06 Prosedur Penetapan Biaya Pendidikan Keuangan 06 Prosedur Biaya Pendidikan.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Kajian, analisa dan survey pada PTS lain tentang Biaya Pendidikan 2013 Keuangan KAJIAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN 2013.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. SK Yayasan No. 117/KPTS/YPGP/03/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Sekretariat Rektor SK YPGP 117 2012 BIAYA PENDIDIKAN.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. SK Yayasan No. 186/KPTS/YPGP/03/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Sekretariat Rektor SK 186 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
5. SK Yayasan No. 142/KPTS/YPGP/03/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan SK YPGP NO. 142.pdf
 Dokumen Wajib OK
6. SK Yayasan No. 89/K/YP/03/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Penetapan Satuan Biaya Pendidikan dilingkungan Universitas Narotama Keuangan SK 89 YPGP.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. 6.1.3 Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
1. PM.BAR.06 tentang Beasiswa Biro Admisi dan Registrasi PROSEDUR BEASISWA.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. SK Beasiswa PG PAUD Sekretariat Rektor SK BEASISWA Mahasiwa PAUD- T.A 2016 -2017.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. SK Yayasan Nomor 169/YPGP/KPTS/03/IX/2013 tentang penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi telah dialokasikan beasiswa sebesar satu milyar Sekretariat Rektor SK-Penerima-Beasiswa-1-M.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. SK Rektor No. 260/NR-R/03/IV/2013 Tentang Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Sekretariat Rektor PPA 2013.pdf
 Dokumen Wajib OK
5. SK Rektor No. 351/NR-R/03/IV/2013 Tentang Beasiswa Bantuan belajar Mahasiswa (BBM) Sekretariat Rektor BPP PPA 2013.pdf
 Dokumen Wajib OK
6. SK Rektor No. 430/NR-R/03/VII/2014 Tentang Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) Sekretariat Rektor BPP PPA 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
7. SK Rektor No. 344/NR-R/03/VI/2015 Tentang Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Sekretariat Rektor PPA 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
8. SK Rektor No. 345/NR-R/03/VI/2015 Tentang Beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) Sekretariat Rektor BPP PPA 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
9. SK Rektor No.621/NR-R/03/IX/2015 Sekretariat Rektor Bantuan biaya pendidikan mahasiswa internasional 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
10. SK Rektor No.679/NR-R/03/IX/2015, beasiswa International bagi mahasiswa asing Sekretariat Rektor SK REKTOR NO. 679.pdf
 Dokumen Wajib OK
11. Surat Edaran No 269/NR-R/03/VII/2010, Atlet berprestasi baik di bidang Olah Raga dan Seni SEKRETARIAT REKTOR SURAT EDARAN ATLET BERPRESTASI.pdf
 Dokumen Wajib OK
12. PENETAPAN BEASISWA ESQ TAHUN 2014 Sekretariat Rektor PENETAPAN BEASISWA ESQ TAHUN 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
13. PENETAPAN BEASISWA ESQ TAHUN 2015 Sekretariat Rektor PENETAPAN BEASISWA ESQ TAHUN 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. 6.1.4 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)

PDMHS = Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)
1. Kebijakan tentang perolehan dan prosentase penerimaan dana yang berasal dari mahasiswa Keuangan SK RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Rekap Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya dan usaha lainnya Keuangan RAT 2015.PDF
 Dokumen Pelengkap OK
5. 6.1.5 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM).

Jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=DOM)
1. Kebijakan penggunaan dan alokasi dana untuk operasional Keuangan SK RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Rekap penggunaan dana operasional Keuangan RAT 2015.PDF
 Dokumen Wajib OK
6. 6.1.6 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.

RPD = Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun
1. Kebijakan tentang penggunaan dana penelitian Keuangan SK RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Rekap alokasi dan penggunaan dana penelitian tiga tahun terakhir Keuangan RAT 2015.PDF
 Dokumen Wajib OK
7. 6.1.7 Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.

RPKM = Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun.
1. Kebijakan tentang Dana pelayanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Keuangan SK RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Rekap alokasi dana yang diperoleh dan penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir Keuangan RAT 2015.pdf
 Dokumen Wajib OK
8. 6.1.8 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif. transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
1. PM-KEU-01 Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Keuangan PM KEU 01.PDF
 Dokumen Wajib OK
2. PM-KEU-02 Prosedur Penerimaan Keuangan PM KEU 02.PDF
 Dokumen Wajib OK
3. PM-KEU-03 Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran Anggaran Rutin Keuangan PM KEU 03.PDF
 Dokumen Wajib OK
4. PM-KEU-04 Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran Gaji Keuangan PM KEU 04.PDF
 Dokumen Wajib OK
5. PM-KEU-05 Prosedur Laporan Keuangan Keuangan PM KEU 05.pdf
 Dokumen Wajib OK
6. PM-KEU-06 Prosedur Penetapan Biaya Pendidikan Keuangan 06 Prosedur Biaya Pendidikan.pdf
 Dokumen Wajib OK
7. Laporan pelaksanaan kegiatan monevin pemanfaatan dana keuangan Keuangan Cek List Monev 2015013.pdf
 Dokumen Wajib OK
9. 6.1.9 Laporan audit keuangan oleh auditor eksternal yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
1. Laporan KAP 2012 Keuangan LAPORAN KAP 2012.PDF
 Dokumen Wajib OK
2. Laporan KAP 2013 Keuangan LAPORAN KAP 2013 LENGKAP.PDF
 Dokumen Wajib OK
3. Laporan KAP 2014 Keuangan Laporan KAP 2014.pdf
 Dokumen Wajib OK
10. 6.2.1 Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek:
(1) Pengembangan dan pencatatan,
(2) Penetapan penggunaan,
(3) Keamanan dan keselamatan penggunaan,
(4) Pemeliharaan/ perbaikan/kebersihan.
1. SK Yayasan No. 118/K/YP/03/XII/2015 (Pengembangan, perencanaan dan pencatatan prasarana dan sarana ) Operasional Kampus SK perencanaan, pengembangan kampus dan administrasi sarpras.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Surat Penugasan Rektor No. 971/NR-R/03/XII/2015 (Kebijakan peraturan penetapan penggunaan prasarana dan sarana) Operasional Kampus surat tugas penggunaan sarpras.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Prosedur pemakaian kendaraan dinas (PM.OPM.01). Operasional Kampus Prosedur Sarana Transportasi untuk Dinas.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. Prosedur pengadaan ATK (PM.OPM.02) Operasional Kampus Prosedur Pengajuan ATK (2).pdf
 Dokumen Wajib OK
5. Prosedur pemakaian peralatan multimedia (PM.OPM.03) Operasional Kampus Prosedur Pemakaian peralatan Multimedia.pdf
 Dokumen Wajib OK
6. Prosedur pemakaian ruangan (PM.OPM.04) Operasional Kampus Prosedur Pemanfaatan Ruangan (2).pdf
 Dokumen Wajib OK
7. Prosedur barang keluar gudang (PM.OPM.10) Operasional Kampus OPM BARANG KELUAR GUDANG010.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
8. Surat Penugasan Rektor No. 968/NR-R/03/XII/2015 (Dokumen pemeliharaan, perbaikan dan kebersihan) Operasional Kampus surat tugas pembuatan dokumen pemeliharaan, perbaikan dan kerbersihan sarpras.pdf
 Dokumen Wajib OK
9. Prosedur perawatan kendaraan operasional kampus (PM.OPM.05) Operasional Kampus OPM PERAWATAN KENDARAAN OPS KAMPUS005.pdf
 Dokumen Wajib OK
10. Prosedur permintaan perbaikan peralatan kerja dan bangunan (PM.OPM.06) Operasional Kampus Prosedur perbaikan Peralatan Kerja dan Bangunan.pdf
 Dokumen Wajib OK
11. Prosedur perawatan kebersihan kampus (PM.OPM.07) Operasional Kampus OPM PERAWATAN KEBERSIHAN KAMPUS007.pdf
 Dokumen Wajib OK
12. SPK No. 18/CS/3M/I/2015 (3M Cleaning Service) Operasional Kampus SPK 3M no 18.pdf
 Dokumen Wajib OK
13. Prosedur perawatan taman Universitas (PM.OPM.08) Operasional Kampus OPM PERAWATAN TAMAN UNIV008.pdf
 Dokumen Wajib OK
14. Surat Penugasan Rektor No. 972 /NR-R/03/XII/2015 (Dokumen keamanan dan keselamatan prasarana-sarana) Operasional Kampus surat tugas keamanan dan keselamatan sarpras.pdf
 Dokumen Wajib OK
15. Prosedur Barang Masuk Gudang (PM.OPM.09) Operasional Kampus OPM BARANG MASUK GUDANG009.pdf
 Dokumen Wajib OK
16. Secure Parking Operasional Kampus SPK SECURE PARKING.pdf
 Dokumen Wajib OK
17. CCTV Operasional Kampus DETAIL LAYOUT UNIVERSITAS NAROTAMA (21 APRIL 2016).pdf
 Dokumen Wajib OK
18. Laporan Perawatan Sarana Prasarana Operasional Kampus Perawatan Sarana Prasarana.rar
 Dokumen Pelengkap OK
19. Dokumen Sertifikat Kempo, Pelatihan DAMKAR, Binaan POLRI Operasional Kampus ijazah, sertifikat.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
20. Safety equipment lifetime (Tabung pemadam kebakaran) Operasional Kampus tabung pemadam kebakaran.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
21. Form Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional Kampus Pemakaian Kendaraan operasional.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
22. Form Pengajuan Pemakaian Peralatan Multimedia Elektronik Operasional Kampus Pemakaian Peralatan Multimedia Elektronik.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
23. Bukti Form Pengajuan Pemakaian Ruangan Operasional Kampus Pengajuan Pemakaian Ruangan.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
11. 6.2.2 Kepemilikan dan penggunaan lahan.
1. SHM no.822/Kalirungkut tgl. 28/01/1992, SU no.2103/T/1991 tgl. 09/10/1991 an. Luwih Soepomo Sintoekwaskito yang sudah dibalik nama ke Yayasan Pawiyatan Gita Patria Sekretariat Rektor Sertifikat Tanah Rungkut.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. HGB no. 01501 Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur (Ruko 21 Klampis) Sekretariat Rektor Sertifikat Tanah RUKO 21.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. HGB BTN no.1653 Klampisngasem, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur) Arief Rachman Hakim 51 surabaya Sekretariat Rektor Sertifikat Tanah Klampis Ngasem.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. Pembagian Luas Lahan / Bangunan Operasional Kampus ALL PEMBAGIAN RUANGAN DAN LUAS BANGUNAN.pdf
 Dokumen Wajib OK
12. 6.2.3 Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi.

Ketersediaan:
(1) Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT)
(2) Prasarana non-akademik (fasilitas pengembangan minat, bakat, dan kesejahteraan)
1. Data inventarisir dan kelayakan Ruang Perkuliahan dan Ruang Lab Operasional Kampus INVENTARIS RUANGAN PERKULIAHAN-ud.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Data inventarisir dan Kelayakan Ruang kerja dan Dosen Operasional Kampus INVENTARISASI RUANG KERJA.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Data prasarana Pendukung terwujudnya visi (misalnya tempat pembinaan minat dan bakat, kesejahteraan, ruang BEM) Operasional Kampus DATA PRASARANA PENDUKUNG-LUAS BANGUNAN.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. Denah All Ruangan di Universitas narotama Operasional Kampus layout universitas narotama.pdf
 Dokumen Wajib OK
5. Foto Ruang Perkuliahan Operasional Kampus foto ruang kuliah.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
6. Foto Ruang Dosen Operasional Kampus foto ruang dosen.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
7. Foto Ruang Perpustakaan Operasional Kampus foto perpustakaan.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
8. Foto Laboratorium komputer Operasional Kampus foto lab e1. 11.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
9. Foto Laboratorium PAUD Operasional Kampus foto lab paud.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
10. Foto Laboratorium Teknik Sipil Operasional Kampus foto lab teknik sipil.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
11. Foto Ruang Rapat Operasional Kampus foto ruang rapat.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
12. Foto Ruang ICT Operasional Kampus foto ruang ICT.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
13. 6.2.4 Rencana pengembangan prasarana.

Catatan:
Jika prasarana saat ini dinilai sangat baik (rata-rata skor butir 6.3.3 dan 6.3.4 ? 3.5) maka skor butir ini = 4. Jika tidak, gunakan aturan pada kolom di sebelah kanan.
1. DOKUMEN Rencana pengembangan prasarana / Master plan fisik pengembangan ruangan Operasional Kampus rencana pengembangan universitas narotama.rar
 Dokumen Wajib OK
2. Data penambahan Fasilitas dalam tiga tahun terakhir Operasional Kampus DETAIL LAYOUT UNIVERSITAS NAROTAMA (21 APRIL 2016).pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Foto Rencana Pengembangan Lahan Operasional Kampus foto lahan pengambangan narotama (22072016).pdf
 Dokumen Pelengkap OK
14. 6.2.5 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library.
Untuk setiap bahan pustaka berikut.
A. Buku teks
B. Jurnal internasional
C. Jurnal nasional terakreditasi
D. Prosiding

Diberi skor dengan aturan:
4 jika sangat memadai
3 jika memadai
2 jika cukup
1 jika kurang
0 jika sangat kurang

Skor akhir = (4 Skor A + 3 Skor B + 2 Skor C + 1 Skor D) / 10.
1. Daftar Inventarisir jumlah,kelayakan dan mutu buku teks per Prodi. Perpustakaan data pengecekan buku.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
2. Daftar Induk Buku Teks Perpustakaan buku induk.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Data perencanaan penambahan buku teks Prodi Perpustakaan form pemesanan buku manajemen.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
4. Dokumen Penyiangan Buku Teks per Prodi Perpustakaan laporan kegiatan penyiangan.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
5. Daftar Induk Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti / Internasional / prociding Perpustakaan buku induk jurnal.pdf
 Dokumen Wajib OK
6. Data perencanaan penambahan Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti / Internasional / prociding Prodi Perpustakaan pemesanan jurnal 2016.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
7. Daftar Induk Bahan SKRIPSI / THESIS Perpustakaan buku induk skripsi dan tesis.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
8. Dokumen Penyiangan thesis/ skripsi Perpustakaan data penyiangan skripsi.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
9. Koleksi Buku Teks PERPUS yg Sesuai RPS Perpustakaan buku teks sesuai rps.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
15. 6.2.6 Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka, mencakup:
(1) waktu layanan
(2) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain)
(3) ketersediaan layanan e-library
1. Prosedur pengadaan koleksi pm.prp.01 Perpustakaan pengadaan koleksi perpustakaan (PM.PRP.01).pdf
 Dokumen Pelengkap OK
2. Pengolahan koleksi pm.prp.02 Perpustakaan pengolahan koleksi perpustakaan (PM.PRP.02).pdf
 Dokumen Pelengkap OK
3. Pelayanan perpustakaan pm.prp.03 Perpustakaan pelayanan perpustakaan (PM.PRP.03).pdf
 Dokumen Wajib OK
4. Prosedur Pemeliharaan & pelestarian koleksi perpustakaan pm.prp.04 Perpustakaan pemeliharaan dan pelestarian koleksi perpustakaan (PM.PRP.04).pdf
 Dokumen Pelengkap OK
5. prosedur Kerjasama perpustakaan pm.prp.05 Perpustakaan prosedur kerjasama perpustakaan (PM.PRP.05).pdf
 Dokumen Pelengkap OK
6. BUKTI KERJASAMA Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur (FPPTI Jatim). Perpustakaan Lampiran PM.PRP.05.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
7. Daftar Kunjungan Perpustakaan (Dosen Mahasiswa, Tenaga kependidikan ) Perpustakaan rekap pengunjung perpustakaan narotama.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
8. Daftar Kunjungan Perpustakaan (DARI LUAR UNNAR) ANGGOTA FPPTI JATIM Perpustakaan rekap pengunjung perpustakaan narotama.pdf
 Dokumen Pelengkap OK
9. CONTOH KARTU SUPER kartu sarana untuk ke perpustakaan yang diterbitkan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur (FPPTI Jatim) Perpustakaan Contoh Kartu Super dan pendaftaran anggota KS.pdf
 Dokumen Wajib OK
10. Akses OPAC perpustakaan Perpustakaan screenshot OPAC perpustakaan.jpg
 Dokumen Pelengkap OK
16. 6.2.7 Penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.
1. SK Rektor nomor 120/NR-R/03/II/2013 menjadi acuan implementasi e-Learning Sekretariat Rektor SK e-learning.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. SK Rektor No. 395/NR-R/03/XII/2014 tentang penggunaan e-Library Sekretariat Rektor SK-ELIBRARY.PDF
 Dokumen Wajib OK
3. SK Rektor No. 111/NR-R/03/XI/2011 tentang hak otorisasi penggunaan sistem informasi Sekretariat Rektor SK HAK AKSES IMS.pdf
 Dokumen Wajib OK
17. 6.3.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library).
1. SPK RadNet spesifikasi bandwidth 20 Mbps simetris dan firstmedia Sekretariat Rektor radnet.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. SK Rektor No. 129/NR-R/03/I/2009 SOFTWARE YANG BERLISENSI / Microsoft Campus Agreement Sekretariat Rektor SK penggunaan sistem operasi dan software microsoft.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Inventarisir jumlah, kelayakan prasarana di Lab komputer ICT INVENTARIS RUANGAN PERKULIAHAN-ud.pdf
 Dokumen Wajib OK
4. Denah 16 titik akses wifi terbuka (hotspot) ICT access point.pdf
 Dokumen Wajib OK
18. 6.3.2 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi (akademik dan umum).
1. Bukti Screenshot Sistem Informasi Akademik (SIA) ICT Sistem Informasi Akademik - Mahasiswa.jpg
 Dokumen Wajib OK
2. Bukti Screenshot Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPENJAMU), ICT Sistem Penjaminan Mutu.jpg
 Dokumen Wajib OK
3. Bukti Screenshot Sistem Informasi dan Data Mahasiswa Narotama (DINNAR), ICT live.narotama.ac.id (2).jpg
 Dokumen Wajib OK
4. Bukti Screenshot Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru ICT sistem infor dan data mahasiswa.jpg
 Dokumen Wajib OK
5. Bukti Screenshot Narotama Mailing System ICT ims.jpg
 Dokumen Wajib OK
6. Bukti Screenshot Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Narotama (SIMPRANO) ICT simprano.jpg
 Dokumen Wajib OK
7. Bukti Screenshot Sistem Informasi Finansial (SIF), sistem informasi ini dirancang dan digunakan untuk melakukan proses recording data keuangan ICT Sistem Finansial.jpg
 Dokumen Wajib OK
8. Bukti Screenshot Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) ICT Sistem Informasi SDM.jpg
 Dokumen Wajib OK
9. Bukti Screenshot Sistem informasi aset dan inventori. ICT Sistem Informasi Aset Inventori.jpg
 Dokumen Wajib OK
10. Sistem Informasi Finansial (SIF), sistem informasi ini dirancang dan digunakan untuk melakukan proses recording data keuangan ICT sistem informasi finansial.pdf
 Dokumen Wajib OK
11. Bukti Screenshot Sistem Informasi Manajemen Kelas ICT Sistem Manajemen Kelas.jpg
 Dokumen Wajib OK
19. 6.3.3 Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.
1. Sistem Informasi Finansial Keuangan SimKeu.jpg
 Dokumen Wajib OK
2. Sistem Informasi SDM Kepegawaian SimSDM.jpg
 Dokumen Wajib OK
3. Sistem Informasi Aset ICT SimAset.jpg
 Dokumen Wajib OK
20. 6.3.4 Sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) yang lengkap, efektif, dan obyektif.
1. Sistem informasi Akademik- Screenshot Pengecekan Nilai & Input Nilai ICT SimNilaiMhs.jpg
 Dokumen Wajib OK
2. Sistem informasi Akademik- Screenshot Ploting Jadwal Perkuliahan, Aktivitas Mengajar Dosen ICT Sistem Informasi Akademik - Administrasi1.jpg
 Dokumen Wajib OK
3. Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPENJAMU)-Screenshot Capaian KPI ICT Daftar Capaian KPI.jpg
 Dokumen Wajib OK
4. Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPENJAMU)-Screenshot Cek data Akreditasi, SPMI, KPI, Kuisioner, Laporan, data Master ICT Sistem Penjaminan Mutu.jpg
 Dokumen Wajib OK
5. (SIMSDM)-Screenshot cek Daftar Pegawai, Penilaian Atasan,Beban kerja Dosen, Operasional ICT Penggunaan SIMSDM.rar
 Dokumen Wajib OK
6. Sistem Informasi Finansial (SIF)-Screenshot Pengajuan Dana Mingguan dan SPJ, Cashflow, Transaksi Penerimaan Operasional ICT SIM Financial-penggunaan.pdf
 Dokumen Wajib OK
21. 6.3.5 Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi.
1. Infrastruktur jaringan Backbone Kampus sudah terhubung menggunakan konsep dual ring Kabel serat Optik dengan bandwidth 2 GBps ICT Infrastruktur Jaringan Backbone.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Bukti Screenshot mahasiswa yg mengakses/ memanfaatkan Wifi ICT chart pemakaian bandwith.pdf
 Dokumen Wajib OK
3. Bukti Screenshot jumlah pengakses Website institusi : narotama.ac.id yg bs diakses oleh semua orang ICT Jumlah Pengunjung.jpg
 Dokumen Wajib OK
22. 6.3.6 Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.

KBPM = Kapasitas bandwidth (dalam Kbps per mahasiswa)
1. SPK RadNet spesifikasi bandwidth 20 Mbps simetris Sekretariat Rektor radnet.pdf
 Dokumen Wajib OK
23. 6.3.7 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

NA = Banyaknya jenis data yang hanya dapat diakses secara manual.
NB = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer tanpa jaringan.
NC = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer yang terhubung jaringan lokal (intranet).
ND = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer yang terhubung jaringan luas (internet).

Skor akhir = (NA + 2 x NB + 3 x NC + 4 x ND) / 13.
1. Sistem Informasi untuk Mahasiswa ICT Simnaro-Mhs.jpg
 Dokumen Wajib OK
2. Sistem Informasi Pembayaran SPP Keuangan Simnaro-SPP.jpg
 Dokumen Wajib OK
3. Sistem Informasi Mahasiswa untuk KRS ICT Simnaro-KRS.jpg
 Dokumen Wajib OK
4. Sistem Informasi Jadwal Kuliah ICT SimJadwalKuliah.jpg
 Dokumen Wajib OK
5. Sistem Informasi Nilai Mahasiswa ICT SimNilaiMhs.jpg
 Dokumen Wajib OK
6. Sistem Informasi Transkrip Mahasiswa ICT SimTranskripMhs.jpg
 Dokumen Wajib OK
7. Sistem Informasi Lulusan Mahasiswa ICT SimLulusan.jpg
 Dokumen Wajib OK
24. 6.3.8 Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
1. SK Rektor Tentang Blueprint Sekretariat Rektor SK MASTER PLAN ICT.pdf
 Dokumen Wajib OK
2. Buku Masterplan ICT ICT MASTER PLAN TIK UNNAR 2011-2015.pdf
 Dokumen Wajib OK